Presupuesto (Provisión LDS) vs Liquidación Tecsur · Histórico Ene 2025 – May 2026
Presupuesto anual 2026: S/ 6,784,516
% Ejecución Anual 2026
—
Liquidado / Presupuesto anual S/ 6,784,516
Ahorro / Desviación
—
Presupuesto − Liquidación
Total Liquidado
—
Soles ejecutados
Presupuestado Ene–Abr
S/ 2,261,505
(S/ 6,784,516 / 12) × 4
Comparativo anual — 2025 vs 2026
Cómo terminó el año 2025 y cómo vamos en 2026
2025
Cerrado · Ene–Dic
Total Presupuestado—
Total Liquidado—
Diferencia—
% Ejecución del año
—
Meses con datos—
2026
En curso · Ene–May
Presupuesto anualS/ 6,784,516
Liquidado a la fecha—
Pendiente del año—
Proyección anual (ritmo Ene–Abr × 3)S/ 5,247,909
Saldo proyectado vs presupuestoS/ 1,536,607
% Avance del presupuesto anual
—
Meses con liquidación—
Presupuesto mensual vs Liquidación real 2026
Línea recta = presupuesto mensual constante (S/ 565,376) · Línea real = liquidación Ene–Abr · Banda verde = por debajo del presupuesto · Banda roja = por encima
Simulador de escenarios — impacto en saldo proyectado
Ajusta cuadrillas y meses activos por actividad · Impacto = costo mensual × cuadrillas × meses · Máx. 8 meses (Mayo–Dic)
Inspecciones Puntuales
Cuadrillas0
Meses0
Multifunción y Obras Civiles
Cuadrillas0
Meses0
Focalización
Cuadrillas0
Meses0
Cambio de medidor
Cuadrillas0
Meses0
Saldo proyectado ajustado vs presupuesto
—
Base: S/ 1,536,607 · Sin cambios
Liquidación mensual — 2025 vs 2026
Comparación mes a mes Ene–Dic · Banda gris = diferencia entre años · Afectado por filtros de contratista y actividad
Detalle por contratista / actividad / zona
Click en cabecera para ordenar · Verde >90% · Ámbar 70–90% · Rojo <70% · Gris sin liquidación